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A cada embarque ou desembarque, o sistema gera uma cobrança de RT. Isso acontece, pois os voos que fazem o transporte dos trabalhadores para a Unidades Operacionais são, normalmente, cobrados e assim podemos ter uma precisão dos valores a serem pagos e repassados durante tal período. Em cada uma dos registro na tela estão as informações do Trabalhador, da Programação, da Unidade Operacional e nele você deverá informar manualmente os demais detalhes de cobrança, como veremos ao longo deste artigo.
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3.2 Feito o acesso a tela Gerenciar cobrança de RT RT será exibida. Nela você verá as RTs geradas pelos embarques e desembarques dos trabalhadores.
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- Total cobrado pelo cliente: Valor cobrado pela pelo serviço de transporte.
- Total do Repasse: Valor que será repassado ao responsável pelo pagamento deste serviço.
- Categorização: Categorização de cobrança de RT. Esta categorização é originada do Cadastro das categorias de cobrança de RT
- Número da Carta de Débito: Ao ser emitido um valor de cobrança, normalmente, é também enviado uma Carta Débito com um número de identificação. Preencha esse campo com a informação referente.
- Data da Carta de Débito: Preencha o campo com a data de emissão da Carta Débito.
- Observações da Cobrança: Campo livre para inserção de observações referentes a cobrança.
- Observações do Repasse: Campo livre para inserção de observações referentes ao repasse.
- Observações da Logística: Campo livre para inserção de observações referentes a logística.
- Documentos: Este é um campo livre onde você pode inserir qualquer documento que julgar necessário, como por exemplo a própria Carta de Débito.
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