1. Introdução

Funcionalidade que permite gerenciar as cobranças de RT envolvendo situações de voos fretados, no show, etc. 

Exemplo:

Um trabalhador terceirizado não aparece para embarcar caracterizando assim, um no show. Neste caso será cobrando uma taxa pela ausência do mesmo. 

2. Acesso

2A cada embarque ou desembarque, o sistema gera uma cobrança de RT. Isso acontece, pois os voos que fazem o transporte dos trabalhadores para a Unidades Operacionais são, normalmente, cobrados e assim podemos ter uma precisão dos valores a serem pagos e repassados durante tal período. Em cada uma dos registro na tela estão as informações do Trabalhador, da Programação, da Unidade Operacional e nele você deverá informar manualmente os demais detalhes de cobrança, como veremos ao longo deste artigo.

Para clientes Petrobrás, possivelmente os valores são repassados quando acontece um NoShow ou um R7. Essas especificações não são uma regra e pode haver uma certa variedade de acordo com as especificações do contrato.

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2. Permissão de acesso

Para ter acesso a essa funcionalidade, a permissão "Gerenciar cobrança de RT" deverá ser concedida aos perfis responsáveis por controlar o cadastro.

Para conceder tal permissão, leia o artigo: Concedendo permissões de acesso

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3. Acesso

3.1 Acesse a funcionalidade através do seguinte caminho: Tarefas TAREFAS > Logística > Gerenciar cobranças de RT.

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2LOGÍSTICA > GERENCIAR COBRANÇAS DE RT

3.2 Feito o acesso a tela Gerenciar cobrança de RT RT será exibida.

Utilize a barra de filtros para localizar registros de uma programação logística ou até mesmo de um participante especifico.

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2.3 Para alterar o registro de uma cobrança, clique no registro desejado.

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2.4 Em seguida, uma nova janela será exibida contendo alguns campos informativos e outros que deverão ser preenchidos de acordo com o que fora cobrado.

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Programação: Identificação da programação logística vinculada a esta cobrança.

Participante: Identificação do participante 

Participante RT: Identificação da participação do trabalhador na RT.

Categorização: Categorização Nela você verá as RTs geradas pelos embarques e desembarques dos trabalhadores.

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3.3 Perceba que ao gerar automaticamente, não é informado os valores e é isso que faremos agora. Dê um duplo clique sobre o registro desejado para acessar a tela de informações básicas.

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Na parte superior iremos ver os dados gerados pelo sistema, já nos campos abaixo deveremos informar:

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• Total cobrado pelo cliente: Valor cobrado pelo serviço de transporte.
• Total do Repasse: Valor que será repassado ao responsável pelo pagamento deste serviço. 
• Categorização: Categorização de cobrança de RT. Esta categorização é originada do Cadastro das categorias de cobrança de RT

Cobrado do cliente: Valor cobrado pela serviço de transporte.

Repassado: Valor que será repassado ao responsável pelo pagamento deste serviço. 

• Número da Carta de Débito: Ao ser emitido um valor de cobrança, normalmente, é também enviado uma Carta Débito com um número de identificação. Preencha esse campo com a informação referente.
• Data da Carta de Débito: Preencha o campo com a data de emissão da Carta Débito.
• Observações da Cobrança: Campo livre para inserção de observações referentes a cobrança.
• Observações do Repasse: Campo livre para inserção de observações referentes ao repasse.
• Observações da Logística: Campo livre para inserção de observações referentes

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2.5 Preenchidas as informações referentes a cobrança, clique em "Salvar e fechar"  para finalizar.

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• a logística.
• Documentos: Este é um campo livre onde você pode inserir qualquer documento que julgar necessário, como por exemplo a própria Carta de Débito.

3.4 Feito o preenchimento, salve as alterações. E sua consulta estará disponível a qualquer momento.