1. INTRODUÇÃO
...
4.1 Após o clique na fatura como no passo anterior, clique em Aprovar/Reprovar.
4.2 Após o clique, o usuário será redirecionado para a tela do assistente de analise análise de fatura. A seguir uma imagem semelhante a tela que deverá ser exibida.
Nesta tela será exibido todos os itens da fatura e na última coluna a análise do DRAKE referente a cobrança que foi feita pelo fornecedor. Atualmente esta análise leva em consideração os seguintes pontos:
- Se o item da fatura faz referencia referência a uma necessidade logística que não foi atendida pelo fornecedor.
- Se pagamento do atendimento realizado ainda não foi autorizado.
- Se total cobrado na fatura é maior ou menor que o total informado durante o atendimento
- Se atendimento da necessidade já está sendo cobrado em outra fatura pelo mesmo fornecedor
...
5. ENVIANDO A RESPOSTA DE UMA ANÁLISE PARA O FORNECEDOR
5.1 Após realizar a analise análise de todos os itens da fatura, volte a tela de pagamento. O pagamento agora estará no estado Aprovado caso todos os itens da fatura tenham sidos aprovados pelo usuário ou Reprovado caso um dos itens tenha sido reprovado pelo usuário.
5.2 Selecione (marque) todos os pagamentos que deseja reportar a análise para o fornecedor e clique em "Enviar para o fornecedor". Conforme imagem abaixo:
Após este passo, a análise da fatura será reportada ao fornecedor, informando quais itens foram aprovados e quais foram reprovados.
...